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贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度部门决算

发布日期:2017年09月19日 13:23 浏览次数: 文章字号:

贵州省贵阳市南明区

后巢乡人民政府2016年度部门决算

 

一、贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府概况

(一)主要职能

1、贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的法律、法规;执行上级党委、政府的决定、命令。

2、科学制定和贯彻落实本辖区经济和社会发展规划,研究解决本乡经济建设和社会发展中的重大问题。

3、加强和巩固农村基层政权建设、民主法制建设和精神文明建设;负责本乡党委自身建设、以党支部为核心的村级组织建设;抓好党性、党风、党纪教育,促进廉政勤政建设。

4、加强社会治安综合治理,维护社会稳定;建立健全突发事件的应急机制,加强民事纠纷调解,化解农村社会矛盾,切实保障农民的合法权益;接待群众来信来访,及时反映社情民意。

5、领导乡政权机关和群团组织,支持和保证其依照国家法律及各自章程开展工作;负责人民武装、统战等工作。

6、负责本辖区教育、科技、文化、卫生、体育、人力资源、社会保障、环境保护、节能减排、城镇管理、财政、民政、民族、宗教、统计、人口和计划生育等社会管理工作。

7、负责组织实施本区域城乡建设和农业基础设施建设的发展规划和计划,努力改善农村人居环境;指导和协调工业经济、第三产业发展。

8、引导农民发展现代农业,调整产业结构,发展农村经济,增加农民收入;组织引导农村劳动力转移和就业。

9、进一步发展和完善农业社会化服务体系,引导各类协会和农村专业化合作经济组织,发展农村公益事业和集体公益事业,提供政策、科技和市场保证服务。

10、加强干部队伍建设,按照干部管理权限,负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作,协助管理上级有关部门派驻单位的干部。

11、完成区委、区政府交办的其他工作。

(二)机构设置及部门决算单位构成

本单位(部门)内设10个科室,下属0个单位。从预算单位构成看,贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府部门决算包括:本级决算。

 

二、贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度部门决算公开报表(见附表)

三、贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度部门决算情况说明
  (一)贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度收入支出决算总体情况说明
  贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度收支决算总计2,414.29万元,与2015年相比,减少1,131.69万元,降低31.91%。主要原因是:压缩日常公用开支,减少一般公共服务支出等。(公开01表合计数)
  (二)贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度收入决算情况说明

本年收入合计1,869.47万元,其中:财政拨款收入1,866.34万元,占99.83%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入3.14万元,占0.17%

(三)贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度支出决算情况说明

本年支出合计1,880.89万元,其中:基本支出1,692.76万元,占90%;项目支出188.13万元,占10%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度财政拨款收支决算总计2,391.92万元。与2015年相比,减少1,134.83万元,降低32.18%。主要原因是:压缩日常公用开支,减少一般公共服务支出等。(公开04表合计数)

(五)贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况   

贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出1,873.56万元,占本年支出合计的99.61%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少1,127.61万元,降低37.57%。主要原因是:压缩日常公用开支,减少一般公共服务支出等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出 1462.85万元,占78.08 %;公共安全支出科目(类)支出 73.4万元,占 3.92%;文化体育与传媒支出科目(类)支出19 万元,占1.01 %;社会保障和就业支出科目(类)支出 22.13万元,占1.18 %;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出33.64 万元,占1.80 %;城乡社区支出科目(类)支出37.63 万元,占 2.01%;农林水支出科目(类)支出169.23 万元,占9.03 %;资源勘探信息等支出科目(类)支出 12.89万元,占0.69 %;住房保障支出科目(类)支出 42.8万元,占2.28 %;。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为2335万元,支出决算为1873.56 万元,完成当年预算的80.24%。决算数小于预算数的主要原因是:其他政府办公厅(室)及相关支出科目当年有预算,但未发生相关支出,所以决算数小于预算数。其中:

1)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为 1334万元,支出决算为 1423.85万元,完成当年预算的106.74 %。决算数大于预算数的主要原因是:日常开支稍有增加。 

2)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)其他政府办公厅(室)及相关支出科目(项)。当年预算为517 万元,支出决算为0 万元,完成当年预算的0 %。决算数小于预算数的主要原因是:当年该科目未发生相关业务。 

3)一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为 23万元,支出决算为22.82 万元,完成当年预算的 99.22%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算稍有剩余。 

4)一般公共服务支出科目(类)财政事务科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为 17万元,支出决算为 16.18万元,完成当年预算的 95.18%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算稍有剩余。 

5)公共安全支出科目(类)公安科目(款)其他公安支出科目(项)。当年预算为 81万元,支出决算为73.4 万元,完成当年预算的90.62 %。决算数小于预算数的主要原因是:压缩开支。

6)文化体育与传媒支出科目(类)文化科目(款)群众文化科目(项)。当年预算为19 万元,支出决算为19 万元,完成当年预算的100 %

7)社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)社会保险经办机构科目(项)。当年预算为 万13元,支出决算为5.91 万元,完成当年预算的 45.46%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算过大。 

8)社会保障和就业支出科目(类)民政管理事务科目(款)基层政权和社区建设科目(项)。当年预算为 19万元,支出决算为 16.22万元,完成当年预算的 85.37%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算稍有剩余。 

9)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务科目(款)计划生育机构科目(项)。当年预算为60 万元,支出决算为 33.64万元,完成当年预算的 56.07%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算过大 。

10)城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为15 万元,支出决算为 14.46万元,完成当年预算的96.4 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算稍有剩余。 

11)城乡社区支出科目(类)城乡社区环境卫生科目(款)城乡社区环境卫生科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为 23.17万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用以前年度结转。  

12)农林水支出科目(类)农业科目(款)一般行政管理事务科目(项)。当年预算为0 万元,支出决算为 20.88万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用以前年度结转

13)农林水支出科目(类)农业科目(款)事业运行科目(项)。当年预算为92 万元,支出决算为 65.91万元,完成当年预算的 71.64%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算过大。 

14)农林水支出科目(类)林业科目(款)林业事业机构科目(项)。当年预算为20 万元,支出决算为19.09 万元,完成当年预算的 95.45%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算稍有剩余。 

15)农林水支出科目(类)水利科目(款)大中型水库移民后期扶持专项支出科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为 1.83万元。决算数大于预算数的主要原因是:后期预算调整。 

16)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)对村民委员会和村党支部的补助科目(项)。当年预算为 67万元,支出决算为 45.02万元,完成当年预算的67.19 %。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算过大。 

17)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)农村综合改革示范试点补助科目(项)。当年预算为 0万元,支出决算为 16.5万元。决算数大于预算数的主要原因是:动用以前年度结转

18)资源勘探信息等支出科目(类)安全生产监管科目(款)行政运行科目(项)。当年预算为13 万元,支出决算为 12.89万元,完成当年预算的 99.15%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算稍有剩余

19)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项)。当年预算为45 万元,支出决算为42.8万元,完成当年预算的 95.11%。决算数小于预算数的主要原因是:人员预算稍有剩余

 

(六)贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1,692.76万元,其中:人员经费941.45万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费751.31万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

2016年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算3.4万元,比上年减少11.62万元,降低77.36%,减少原因是公车改革,本单位公车收归国库,大大减少了车辆运行维护费。其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,降低0%;公务用车购置及运行维护费支出3.4万元,占100%,比上年减少11.08万元,降低76.52%,减少原因是公车改革,本单位公车收归国库,大大减少了车辆运行维护费;公务接待费支出0万元,占0%,比上年减少0.54万元,降低100%,减少原因是本级单位取消了公务接待费。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出0万元。贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费3.4万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费3.4万元。主要用于本单位两辆公车的日常运行维护等。2016年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为10辆。

3)公务接待费0万元。具体是:

国内公务接待支出0万元。贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年国内公务接待0批次,0人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府2016年政府性基金预算财政拨款本年收入7.34万元,本年支出7.34万元。具体支出情况如下:

社会保障和就业支出科目(类)大中型水库移民后期扶持基金支出科目(款)移民补助科目(项)财政拨款支出7.34 万元,主要是用于发放水库移民补助。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府机关运行经费支出751.31万元,2015年增加50.46万元,增长7.2%,主要原因是日常电费、邮电费、劳务费有所增加;乡机关大楼年久失修,维修费用有所增加;。

2、政府采购支出情况。

2016年贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府政府采购支出总额 0万元,其中:政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出0 万元、政府采购服务支出 0万元,授予中小企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的 0%,其中:授予小微企业合同金额 0万元,占政府采购支出总额的0 %

3、国有资产占用情况。

截至20161231日,贵州省贵阳市南明区后巢乡人民政府共有车辆10辆,其中, 一般公务用车10辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆(其他用车主要是:  );单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

1)项目绩效评价工作开展情况,包括项目绩效目标、支出绩效评价等情况。

2)绩效评价工作取得的成效

四、名词解释

()财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入财政拨款结转和结余资金事业收入事业单位经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出科目(类)政府办公厅(室)及相关机构事务科目(款)其他政府办公厅(室)及相关支出科目(项):反映除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。

(十九)一般公共服务支出科目(类)统计信息事务科目(款)行政运行科目(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出 

(二十)一般公共服务支出科目(类)财政事务科目(款)事业运行科目(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。 

(二十一)公共安全支出科目(类)公安科目(款)其他公安支出科目(项):反映除上述项目以外其他用于公安方面的支出。

(二十二)文化体育与传媒支出科目(类)文化科目(款)群众文化科目(项):反映群众文化方面的支出,包括基层文化馆(站)、群众艺术馆支出等。

(二十三)社会保障和就业支出科目(类)人力资源和社会保障管理事务科目(款)社会保险经办机构科目(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。 

(二十四)社会保障和就业支出科目(类)民政管理事务科目(款)基层政权和社区建设科目(项):反映开展村民自治、村务公开等基层政权和社区建设工作的支出。 

(二十五)医疗卫生与计划生育支出科目(类)计划生育事务科目(款)计划生育机构科目(项):反映卫生和计划生育部门所属计划生育机构的支出。

(二十六)城乡社区支出科目(类)城乡社区管理事务科目(款)行政运行科目(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。 

(二十七)城乡社区支出科目(类)城乡社区环境卫生科目(款)城乡社区环境卫生科目(项):反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公测建设与维护、园林绿化等方面的支出。

(二十八)农林水支出科目(类)农业科目(款)一般行政管理事务科目(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(二十九)农林水支出科目(类)农业科目(款)事业运行科目(项):反映用于农业事业单位基本支出,事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

(三十)农林水支出科目(类)林业科目(款)林业事业机构科目(项):反映用于林业事业单位的基本支出。

(三十一)农林水支出科目(类)水利科目(款)大中型水库移民后期扶持专项支出科目(项):反映中央财政划转大中型水库移民后期扶持基金的支出,包括对销售电量加价部分征收的增值税返还以及用于解决水库移民遗留问题的定额补助。

(三十二)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)对村民委员会和村党支部的补助科目(项):反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出,以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

(三十三)农林水支出科目(类)农村综合改革科目(款)农村综合改革示范试点补助科目(项):反映各级财政对农村综合改革示范试点、新型农业社会化服务体系建设等补助支出。

(三十四)资源勘探信息等支出科目(类)安全生产监管科目(款)行政运行科目(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(三十五)住房保障支出科目(类)住房改革支出科目(款)住房公积金科目(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%,不得高于12%。)。

 

责编:后巢乡政府

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